| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DAGNA DIERLISE WOLFART |
| Número do empenho: | 5927 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de profissional Psicopedagoga para atuar 12 horas junto a Secretaria Municipal da Educação e 8 horas junto a Secretaria Municipal da Saúde. | 2.880,00 | 2.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | Contratação de profissional Psicopedagoga para atuar 12 horas junto a Secretaria Municipal da Educação e 8 horas junto a Secretaria Municipal da Saúde. | 2.880,00 | ||
| 07/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/4; | 2.880,00 | ||
| 10/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5927/2022 DAGNA DIERLISE WOLFART - 7670 | 2.880,00 | ||
| TOTAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
