Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5931 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Locação de 08 Impressoras/Copiadoras Multifuncionais.ALUGUEL IMPRESSORA REF MES DE OUTUBRO/2022 |
108,50 |
108,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2022 |
Locação de 08 Impressoras/Copiadoras Multifuncionais.ALUGUEL IMPRESSORA REF MES DE OUTUBRO/2022 |
108,50 |
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| 07/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/6303; |
|
108,50 |
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| 10/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5931/2022
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE - 4796 |
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108,50 |
| TOTAL |
108,50 |
108,50 |
108,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
