Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HOTEL KIRTS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5937 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - HOSPEDAGENS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
REFERENTE HOSPEDAGEM DAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE OFICINA TERAPEUTICA NOS DIAS 02/12/22 A 04/12/2022 |
300,00 |
9.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2022 |
REFERENTE HOSPEDAGEM DAS PARTICIPANTES DO GRUPO DE OFICINA TERAPEUTICA NOS DIAS 02/12/22 A 04/12/2022 |
9.000,00 |
|
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| 14/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 18652; |
|
9.000,00 |
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| 16/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5937/2022
HOTEL KIRTS LTDA - 7705 |
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|
9.000,00 |
| TOTAL |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
