Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FORZA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5939 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO 5883 |
86,46 |
86,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2022 |
REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO 5883 |
86,46 |
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| 07/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1049; |
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86,46 |
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| 07/11/2022 |
Pagamento de Empenho 5939/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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86,46 |
| TOTAL |
86,46 |
86,46 |
86,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
