| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 5940 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BOLACHAS | 8,99 | 35,96 |
| 1.00 | NOZINHO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | GROSTOLI | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | PÃO DE QUEIJO | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | SALGADOS | 273,00 | 273,00 |
| 5.00 | REFRIGERANTE | 7,99 | 39,95 |
| 7.00 | SUCO | 6,90 | 48,30 |
| 3.00 | CHA | 14,90 | 44,70 |
| 4.00 | CAFE | 19,90 | 79,60 |
| 15.00 | AGUA COM GAS | 2,50 | 37,50 |
| 20.00 | AGUA SEMM GAS | 2,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | BOLACHAS NOZINHO GROSTOLI PÃO DE QUEIJO SALGADOS REFRIGERANTE SUCO CHA CAFE AGUA COM GAS AGUA SEMM GAS | 769,01 | ||
| 09/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5019; D-1/5018; | 768,96 | ||
| 09/11/2022 | valor empenhado a maior | -0,05 | ||
| 21/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5940/2022 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 768,96 | ||
| TOTAL | 768,96 | 768,96 | 768,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
