Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5940 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BOLACHAS |
8,99 |
35,96 |
| 1.00 |
NOZINHO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
GROSTOLI |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
PÃO DE QUEIJO |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
SALGADOS |
273,00 |
273,00 |
| 5.00 |
REFRIGERANTE |
7,99 |
39,95 |
| 7.00 |
SUCO |
6,90 |
48,30 |
| 3.00 |
CHA |
14,90 |
44,70 |
| 4.00 |
CAFE |
19,90 |
79,60 |
| 15.00 |
AGUA COM GAS |
2,50 |
37,50 |
| 20.00 |
AGUA SEMM GAS |
2,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2022 |
BOLACHAS NOZINHO GROSTOLI PÃO DE QUEIJO SALGADOS REFRIGERANTE SUCO CHA CAFE AGUA COM GAS AGUA SEMM GAS |
769,01 |
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| 09/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5019; D-1/5018; |
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768,96 |
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| 09/11/2022 |
valor empenhado a maior |
-0,05 |
|
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| 21/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5940/2022
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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768,96 |
| TOTAL |
768,96 |
768,96 |
768,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
