Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ROSALVO KLEIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5960 |
Data de lançamento: |
04/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM CASCA E BUSCAR PACIENTE EM PASSO FUNDO DIA 04/11 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2022 |
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM CASCA E BUSCAR PACIENTE EM PASSO FUNDO DIA 04/11 |
100,00 |
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14/11/2022 |
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM CASCA E BUSCAR PACIENTE EM PASSO FUNDO DIA 04/11
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100,00 |
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14/11/2022 |
Pagamento de Empenho 5960/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.