Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5962 |
Data de lançamento: |
04/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
LOTEPROL 0,5% COL 5ML |
61,25 |
245,00 |
1.00 |
ALEDARINA 5MG 10COMP |
28,73 |
28,73 |
1.00 |
NORIPURUM EV 5 AMP |
71,96 |
71,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2022 |
LOTEPROL 0,5% COL 5ML ALEDARINA 5MG 10COMP NORIPURUM EV 5 AMP |
345,69 |
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14/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43583603; |
|
345,69 |
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21/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5962/2022
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
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345,69 |
TOTAL |
345,69 |
345,69 |
345,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.