| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 5971 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.92 | OLEO DIESEL S10 - RETRO JCB | 6,90 | 282,35 |
| 111.35 | OLEO DIESEL s10 - RETRO JCB, | 6,90 | 768,31 |
| 32.92 | GASOLINA COMUM - UNO | 5,20 | 171,19 |
| 101.53 | OLEO DIESEL COMUM BKD 0D16 - BKD 0D16 | 6,74 | 684,31 |
| 99.67 | OLEO COMUM - CARREGADEIRA | 6,74 | 671,76 |
| 171.09 | OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA | 6,74 | 1.153,14 |
| 139.50 | OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA | 6,80 | 948,60 |
| 148.81 | OLEO DIESEL S10 | 6,90 | 1.026,79 |
| 170.73 | OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA | 6,90 | 1.178,03 |
| 218.62 | OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA | 6,90 | 1.508,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | OLEO DIESEL S10 - RETRO JCB OLEO DIESEL s10 - RETRO JCB, GASOLINA COMUM - UNO OLEO DIESEL COMUM BKD 0D16 - BKD 0D16 OLEO COMUM - CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA | 8.392,94 | ||
| 14/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/224958; 1/225610; 1/225398; 1/225070; 1/224361; 1/225214; 1/224617; 1/225071; 1/225212; 1/225514; | 8.392,94 | ||
| 14/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5971/2022 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 | 8.392,94 | ||
| TOTAL | 8.392,94 | 8.392,94 | 8.392,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
