Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5971 |
Data de lançamento: |
07/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.92 |
OLEO DIESEL S10 - RETRO JCB |
6,90 |
282,35 |
| 111.35 |
OLEO DIESEL s10 - RETRO JCB, |
6,90 |
768,31 |
| 32.92 |
GASOLINA COMUM - UNO |
5,20 |
171,19 |
| 101.53 |
OLEO DIESEL COMUM BKD 0D16 - BKD 0D16 |
6,74 |
684,31 |
| 99.67 |
OLEO COMUM - CARREGADEIRA |
6,74 |
671,76 |
| 171.09 |
OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA |
6,74 |
1.153,14 |
| 139.50 |
OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA |
6,80 |
948,60 |
| 148.81 |
OLEO DIESEL S10 |
6,90 |
1.026,79 |
| 170.73 |
OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA |
6,90 |
1.178,03 |
| 218.62 |
OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA |
6,90 |
1.508,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2022 |
OLEO DIESEL S10 - RETRO JCB OLEO DIESEL s10 - RETRO JCB, GASOLINA COMUM - UNO OLEO DIESEL COMUM BKD 0D16 - BKD 0D16 OLEO COMUM - CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA OLEO DIESEL S10 - ESCAVADEIRA |
8.392,94 |
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| 14/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/224958; 1/225610; 1/225398; 1/225070; 1/224361; 1/225214; 1/224617; 1/225071; 1/225212; 1/225514; |
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8.392,94 |
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| 14/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5971/2022
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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8.392,94 |
| TOTAL |
8.392,94 |
8.392,94 |
8.392,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
