Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA PAGAMENTO FERIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 11/2022. |
5.628,26 |
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07/11/2022 |
REF FOLHA FERIAS MES NOVEMBRO 2022 |
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5.628,26 |
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07/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos |
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572,55 |
07/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos |
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192,48 |
07/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos |
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192,48 |
07/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos |
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199,80 |
07/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos |
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199,80 |
07/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos |
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524,00 |
07/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos |
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524,00 |
10/11/2022 |
Pagamento de Empenho 5983/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.223,15 |
TOTAL |
5.628,26 |
5.628,26 |
5.628,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.