Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VINICIUS FERREIRA LAMAISON |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5997 |
Data de lançamento: |
07/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EVENTO OUTUBRO ROSA SHOW BEM GUACHA |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2022 |
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EVENTO OUTUBRO ROSA SHOW BEM GUACHA |
2.000,00 |
|
|
14/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/215; |
|
2.000,00 |
|
14/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5997/2022
VINICIUS FERREIRA LAMAISON - 3958 |
|
|
2.000,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.