| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA |
| Número do empenho: | 6001 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | DYNATRANS ACX 50TOT BR 20L | 609,90 | 3.659,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | DYNATRANS ACX 50TOT BR 20L | 3.659,40 | ||
| 14/11/2022 | Conforme DANFE Nº 12/84713; | 3.659,40 | ||
| 14/11/2022 | Pagamento de Empenho 6001/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.659,40 | ||
| TOTAL | 3.659,40 | 3.659,40 | 3.659,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
