| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 6013 | Data de lançamento: | 09/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 350.00 | BOLAS DE FUTEBOL TAMANHO 5 | 24,50 | 8.575,00 |
| 250.00 | BOLA DE VOLEIBOL EVA | 12,80 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | BOLAS DE FUTEBOL TAMANHO 5 BOLA DE VOLEIBOL EVA | 11.775,00 | ||
| 14/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/300; | 11.775,00 | ||
| 14/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6013/2022 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 11.775,00 | ||
| TOTAL | 11.775,00 | 11.775,00 | 11.775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
