Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6013 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 350.00 |
BOLAS DE FUTEBOL TAMANHO 5 |
24,50 |
8.575,00 |
| 250.00 |
BOLA DE VOLEIBOL EVA |
12,80 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2022 |
BOLAS DE FUTEBOL TAMANHO 5 BOLA DE VOLEIBOL EVA |
11.775,00 |
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| 14/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/300; |
|
11.775,00 |
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| 14/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6013/2022
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
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11.775,00 |
| TOTAL |
11.775,00 |
11.775,00 |
11.775,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
