Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PLACA EM EVA COM GLITTER
7,90
15,80
2.00
EVA SORTIDO FINO
3,00
6,00
2.00
FITA DUPLA FACE ESPUMA
3,50
7,00
1.00
COLA PARA ARTESANATI TEK BOND
24,00
24,00
1.00
COLA PARA ARTESANTO SILICONE LIQUIDO
9,90
9,90
2.00
APIQUE EM EVA SORTIDO
2,50
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2022
PLACA EM EVA COM GLITTER EVA SORTIDO FINO FITA DUPLA FACE ESPUMA COLA PARA ARTESANATI TEK BOND COLA PARA ARTESANTO SILICONE LIQUIDO APIQUE EM EVA SORTIDO
67,70
14/11/2022
Conforme DANFE Nº 2/299;
67,70
21/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6014/2022
SIDNEI MORIGI ME - 48
67,70
TOTAL
67,70
67,70
67,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
