Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6015 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
APARELHO PRESTOBARBA UGR 2UN
FINALIDADE: AÇÃO NOVEMBRO AZUL |
8,99 |
179,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2022 |
APARELHO PRESTOBARBA UGR 2UN
FINALIDADE: AÇÃO NOVEMBRO AZUL |
179,80 |
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| 14/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43673557; |
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179,80 |
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| 21/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6015/2022
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
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179,80 |
| TOTAL |
179,80 |
179,80 |
179,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
