| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6015 | Data de lançamento: | 09/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | APARELHO PRESTOBARBA UGR 2UN FINALIDADE: AÇÃO NOVEMBRO AZUL | 8,99 | 179,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | APARELHO PRESTOBARBA UGR 2UN FINALIDADE: AÇÃO NOVEMBRO AZUL | 179,80 | ||
| 14/11/2022 | Conforme DANFE Nº 890/43673557; | 179,80 | ||
| 21/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6015/2022 PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 | 179,80 | ||
| TOTAL | 179,80 | 179,80 | 179,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
