Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6022 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
10.00R20 ARMOX MAX MSD 146/143K 16 LONAS GOODYERAS |
2.553,00 |
5.106,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2022 |
10.00R20 ARMOX MAX MSD 146/143K 16 LONAS GOODYERAS |
5.106,00 |
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14/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/110402; |
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5.106,00 |
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17/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6022/2022
MODELO PNEUS LTDA - 1036 |
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5.106,00 |
TOTAL |
5.106,00 |
5.106,00 |
5.106,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.