| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 6023 | Data de lançamento: | 09/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER COMPATIVEL | 95,00 | 95,00 |
| 3.00 | FITA CETIM 07MMX10M KIT | 4,90 | 14,70 |
| 372.00 | SACO POLI TRANSPARENTE INCOLOR CROMUS | 0,25 | 93,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | TONER COMPATIVEL FITA CETIM 07MMX10M KIT SACO POLI TRANSPARENTE INCOLOR CROMUS | 202,70 | ||
| 14/11/2022 | Conforme DANFE Nº 2/301; | 202,70 | ||
| 14/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6023/2022 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 202,70 | ||
| TOTAL | 202,70 | 202,70 | 202,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
