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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6023 Data de lançamento: 09/11/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TONER COMPATIVEL 95,00 95,00
3.00 FITA CETIM 07MMX10M KIT 4,90 14,70
372.00 SACO POLI TRANSPARENTE INCOLOR CROMUS 0,25 93,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2022 TONER COMPATIVEL FITA CETIM 07MMX10M KIT SACO POLI TRANSPARENTE INCOLOR CROMUS 202,70
14/11/2022 Conforme DANFE Nº 2/301; 202,70
14/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6023/2022 SIDNEI MORIGI ME - 48 202,70
TOTAL 202,70 202,70 202,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.