Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6024 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM - TRACKER |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - AMBULANCIA JBE-6A51 |
100,00 |
100,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM L200 |
80,00 |
160,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM TRACKER |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM SAPACE FOX
Finalidade: TRACKER |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2022 |
LAVAGEM - TRACKER LAVAGEM - AMBULANCIA JBE-6A51 LAVAGEM L200 LAVAGEM TRACKER LAVAGEM SAPACE FOX
Finalidade: TRACKER |
490,00 |
|
|
| 16/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43762207; |
|
490,00 |
|
| 16/11/2022 |
Pagamento de Empenho 6024/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
490,00 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
