Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6027 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT EMBREAGEM LUK ORIGINAL |
688,00 |
688,00 |
| 2.50 |
OLEO 85W90 |
70,40 |
176,00 |
| 1.00 |
KIT CORREIA DENTADA + ESTICADOR |
308,00 |
308,00 |
| 1.00 |
CORREIA ALTERNADOR |
104,00 |
104,00 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2022 |
KIT EMBREAGEM LUK ORIGINAL OLEO 85W90 KIT CORREIA DENTADA + ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR MATERIAL DE LIMPEZA |
1.321,00 |
|
|
| 16/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43762712; |
|
1.321,00 |
|
| 16/11/2022 |
Pagamento de Empenho 6027/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.321,00 |
| TOTAL |
1.321,00 |
1.321,00 |
1.321,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
