| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRATOR SUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI |
| Número do empenho: | 6031 | Data de lançamento: | 09/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - MATERIAL P/ MANUTENCAO VEICULOS (En | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tanque de combustível | 2.390,00 | 2.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | Tanque de combustível | 2.390,00 | ||
| 22/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/22213; | 2.390,00 | ||
| 23/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6031/2022 TRATOR SUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - 5641 | 2.390,00 | ||
| TOTAL | 2.390,00 | 2.390,00 | 2.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
