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Última atualização realizada em 04/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 604 Data de lançamento: 08/02/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias fevereiro 0,00 11.914,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2022 REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias fevereiro 11.914,25
08/02/2022 FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS SERVIDORES 11.914,25
08/02/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS 131,77
08/02/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS 202,22
08/02/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS 276,57
08/02/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS 662,91
08/02/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS 1.391,42
08/02/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS 1.409,22
11/02/2022 Pagamento de Empenho 604/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.840,14
TOTAL 11.914,25 11.914,25 11.914,25
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IPERGS Servidores 08/02/2022 131,77 Lançada
Consignação Sicredi 08/02/2022 202,22 Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 08/02/2022 276,57 Lançada
IPERGS Servidores 08/02/2022 662,91 Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 08/02/2022 1.391,42 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 08/02/2022 1.409,22 Lançada
TOTAL   4.074,11    

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