| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 6042 | Data de lançamento: | 09/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ADITIVO | 43,00 | 86,00 |
| 1.00 | COLA | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | BOMBA DE AGUA Finalidade: SPACE FOX | 176,00 | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | ADITIVO COLA BOMBA DE AGUA Finalidade: SPACE FOX | 320,00 | ||
| 22/11/2022 | Conforme DANFE Nº 890/43971185; | 320,00 | ||
| 23/11/2022 | Pagamento de Empenho 6042/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
