| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 6053 | Data de lançamento: | 09/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OLEO 5W30 MOBIL DIA 26/10 | 68,00 | 272,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 38,00 | 38,00 |
| 4.00 | OLEO 15/09 | 58,00 | 232,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO Finalidade: SAPCE FOX- | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | OLEO 5W30 MOBIL DIA 26/10 FILTRO OLEO OLEO 15/09 FILTRO OLEO Finalidade: SAPCE FOX- | 580,00 | ||
| 22/11/2022 | Conforme DANFE Nº 890/43874206; | 580,00 | ||
| 23/11/2022 | Pagamento de Empenho 6053/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
