| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 6056 | Data de lançamento: | 09/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GEOMETRIA | 100,00 | 100,00 |
| 2.00 | CAMBAGEM | 60,00 | 120,00 |
| 4.00 | MONTAGEM | 25,00 | 100,00 |
| 4.00 | BALANCEAMENTO | 25,00 | 100,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA SUSPENSÃO Finalidade: UNO OBRAS | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | GEOMETRIA CAMBAGEM MONTAGEM BALANCEAMENTO MÃO DE OBRA SUSPENSÃO Finalidade: UNO OBRAS | 740,00 | ||
| 22/11/2022 | Conforme DANFE Nº 890/43874774; | 740,00 | ||
| 23/11/2022 | Pagamento de Empenho 6056/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
