Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6057 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR |
86,00 |
172,00 |
| 2.00 |
BRAÇO COM PIVO |
194,00 |
388,00 |
| 4.00 |
BUCHAS TAMBOR |
8,00 |
32,00 |
| 4.00 |
CALÇO CAMBAGEM
Finalidade: UNO OBRAS |
7,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2022 |
COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR BRAÇO COM PIVO BUCHAS TAMBOR CALÇO CAMBAGEM
Finalidade: UNO OBRAS |
620,00 |
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| 22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43874983; |
|
620,00 |
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| 23/11/2022 |
Pagamento de Empenho 6057/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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620,00 |
| TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
