| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 6063 | Data de lançamento: | 09/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAMPA LATERAL | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | TUBO DE COLA | 218,00 | 218,00 |
| 1.00 | MANGA HIDRAULICA | 208,00 | 208,00 |
| 2.00 | ATF Finalidade: ONIBUS IILL-8269 | 42,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | TAMPA LATERAL TUBO DE COLA MANGA HIDRAULICA ATF Finalidade: ONIBUS IILL-8269 | 760,00 | ||
| 22/11/2022 | Conforme DANFE Nº 890/43875251; | 760,00 | ||
| 23/11/2022 | Pagamento de Empenho 6063/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
