Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6065 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA VAZAMENTO HIDRAULICO |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
MAO DE OBRA VEDAÇÃO PINTURA E FAZER PARACHOQUE FERRO TRASEIRO
Finalidade: ONIBUS IIL-8269 |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2022 |
MAO DE OBRA LAVAGEM MÃO DE OBRA VAZAMENTO HIDRAULICO MAO DE OBRA VEDAÇÃO PINTURA E FAZER PARACHOQUE FERRO TRASEIRO
Finalidade: ONIBUS IIL-8269 |
2.060,00 |
|
|
| 22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43875699; |
|
2.060,00 |
|
| 23/11/2022 |
Pagamento de Empenho 6065/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.060,00 |
| TOTAL |
2.060,00 |
2.060,00 |
2.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
