| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 6065 | Data de lançamento: | 09/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA VAZAMENTO HIDRAULICO | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | MAO DE OBRA VEDAÇÃO PINTURA E FAZER PARACHOQUE FERRO TRASEIRO Finalidade: ONIBUS IIL-8269 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | MAO DE OBRA LAVAGEM MÃO DE OBRA VAZAMENTO HIDRAULICO MAO DE OBRA VEDAÇÃO PINTURA E FAZER PARACHOQUE FERRO TRASEIRO Finalidade: ONIBUS IIL-8269 | 2.060,00 | ||
| 22/11/2022 | Conforme DANFE Nº 890/43875699; | 2.060,00 | ||
| 23/11/2022 | Pagamento de Empenho 6065/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.060,00 | ||
| TOTAL | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
