Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AMS SUPRIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6066 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
COPO DESCARTAVEL 180ML |
229,00 |
1.145,00 |
| 5.00 |
PAPEL TOALHA 5000FLS |
120,00 |
600,00 |
| 5.00 |
PAPEL HIGIENICO 8X300 |
112,00 |
560,00 |
| 12.00 |
PULVERIZADOR NOBRE |
11,50 |
138,00 |
| 4.00 |
RODO ESPUMA |
34,00 |
136,00 |
| 1.00 |
BOMBRIL 14X0,8 |
59,00 |
59,00 |
| 1.00 |
ESPONJA SCOTH BRITE C/100 |
235,00 |
235,00 |
| 1.00 |
NEUTRALIZADOR 5X4 |
340,00 |
340,00 |
| 1.00 |
HIPOCLORO 5X4 |
196,00 |
196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2022 |
COPO DESCARTAVEL 180ML PAPEL TOALHA 5000FLS PAPEL HIGIENICO 8X300 PULVERIZADOR NOBRE RODO ESPUMA BOMBRIL 14X0,8 ESPONJA SCOTH BRITE C/100 NEUTRALIZADOR 5X4 HIPOCLORO 5X4 |
3.409,00 |
|
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| 25/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5359; |
|
3.409,00 |
|
| 01/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6066/2022
AMS SUPRIMENTOS LTDA - 6377 |
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|
3.409,00 |
| TOTAL |
3.409,00 |
3.409,00 |
3.409,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
