Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6068 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA ELETRICA |
316,00 |
316,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
47,00 |
47,00 |
| 1.00 |
CILINDRO MESTRE FREIO |
408,00 |
408,00 |
| 1.00 |
FLUIDO OOT4
Finalidade: UNO CRAS |
36,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2022 |
BOMBA ELETRICA FILTRO COMBUSTIVEL CILINDRO MESTRE FREIO FLUIDO OOT4
Finalidade: UNO CRAS |
807,00 |
|
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| 22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43875900; |
|
807,00 |
|
| 23/11/2022 |
Pagamento de Empenho 6068/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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807,00 |
| TOTAL |
807,00 |
807,00 |
807,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
