| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 6068 | Data de lançamento: | 09/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA ELETRICA | 316,00 | 316,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 47,00 | 47,00 |
| 1.00 | CILINDRO MESTRE FREIO | 408,00 | 408,00 |
| 1.00 | FLUIDO OOT4 Finalidade: UNO CRAS | 36,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | BOMBA ELETRICA FILTRO COMBUSTIVEL CILINDRO MESTRE FREIO FLUIDO OOT4 Finalidade: UNO CRAS | 807,00 | ||
| 22/11/2022 | Conforme DANFE Nº 890/43875900; | 807,00 | ||
| 23/11/2022 | Pagamento de Empenho 6068/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 807,00 | ||
| TOTAL | 807,00 | 807,00 | 807,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
