Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6074 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE PASSO FUNDO DIA 09/11 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2022 |
REF TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE PASSO FUNDO DIA 09/11 |
50,00 |
|
|
22/11/2022 |
REF TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE PASSO FUNDO DIA 09/11
|
|
50,00 |
|
23/11/2022 |
Pagamento de Empenho 6074/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.