| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA |
| Número do empenho: | 6077 | Data de lançamento: | 10/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO LIQUIDIFICADOR Finalidade: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 88,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | CONSERTO LIQUIDIFICADOR Finalidade: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 88,00 | ||
| 22/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/306; | 88,00 | ||
| 23/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6077/2022 JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA - 5477 | 88,00 | ||
| TOTAL | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
