Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6077 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO LIQUIDIFICADOR
Finalidade: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
88,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2022 |
CONSERTO LIQUIDIFICADOR
Finalidade: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
88,00 |
|
|
| 22/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/306; |
|
88,00 |
|
| 23/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6077/2022
JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA - 5477 |
|
|
88,00 |
| TOTAL |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
