Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6083 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
REFLETOR DE 30W |
65,00 |
325,00 |
6.00 |
REFLETOR DE 50W |
79,00 |
474,00 |
1.00 |
REFLETOR VERDE 50W |
98,00 |
98,00 |
1.00 |
PACOTE CINTA NYLON |
29,00 |
29,00 |
2.00 |
CHUVEIROS LORENZETTI |
79,90 |
159,80 |
25.00 |
MS FIO 6MM |
6,90 |
172,50 |
28.00 |
CABO PP 1,5MM |
5,80 |
162,40 |
4.00 |
PLUGUE FEMEA 20A |
9,90 |
39,60 |
5.00 |
PLUGUE MACHO 20A |
9,90 |
49,50 |
7.00 |
LAMPADAS LED BULBO 50W |
58,00 |
406,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/11/2022 |
REFLETOR DE 30W REFLETOR DE 50W REFLETOR VERDE 50W PACOTE CINTA NYLON CHUVEIROS LORENZETTI MS FIO 6MM CABO PP 1,5MM PLUGUE FEMEA 20A PLUGUE MACHO 20A LAMPADAS LED BULBO 50W |
1.915,80 |
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22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43697401; |
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1.915,80 |
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23/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6083/2022
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590 |
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1.915,80 |
TOTAL |
1.915,80 |
1.915,80 |
1.915,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.