Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6085 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
FOSF DE BETAMETASONA 2MG +DIPRO BETAMETASONA 5MG CX/25 AMP DUOFLAM CRISTALI |
235,00 |
940,00 |
2.00 |
OMEPRAZOL 40MG 10ML IV C/DIL OPRAZON CX 20 |
323,84 |
647,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/11/2022 |
FOSF DE BETAMETASONA 2MG +DIPRO BETAMETASONA 5MG CX/25 AMP DUOFLAM CRISTALI OMEPRAZOL 40MG 10ML IV C/DIL OPRAZON CX 20 |
1.587,68 |
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22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/102546; |
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1.587,68 |
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23/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6085/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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1.587,68 |
TOTAL |
1.587,68 |
1.587,68 |
1.587,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.