| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6085 | Data de lançamento: | 10/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FOSF DE BETAMETASONA 2MG +DIPRO BETAMETASONA 5MG CX/25 AMP DUOFLAM CRISTALI | 235,00 | 940,00 |
| 2.00 | OMEPRAZOL 40MG 10ML IV C/DIL OPRAZON CX 20 | 323,84 | 647,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | FOSF DE BETAMETASONA 2MG +DIPRO BETAMETASONA 5MG CX/25 AMP DUOFLAM CRISTALI OMEPRAZOL 40MG 10ML IV C/DIL OPRAZON CX 20 | 1.587,68 | ||
| 22/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/102546; | 1.587,68 | ||
| 23/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6085/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 1.587,68 | ||
| TOTAL | 1.587,68 | 1.587,68 | 1.587,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
