Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ESQUADRIAS MADEMOR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6095 |
Data de lançamento: |
11/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA EST |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARMARIO EM MDF BRANCO 3 PORTAS DE ABRIR 1,60X0,60X2,40 |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 1.00 |
BANCADA DE ATENDIMENTO 0,90X0,50X0,80 |
750,00 |
750,00 |
| 1.00 |
ARMARIO ABERTO COM PRATELEIRAS PARA BOLA |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2022 |
ARMARIO EM MDF BRANCO 3 PORTAS DE ABRIR 1,60X0,60X2,40 BANCADA DE ATENDIMENTO 0,90X0,50X0,80 ARMARIO ABERTO COM PRATELEIRAS PARA BOLA |
3.950,00 |
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| 21/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43773113; |
|
3.950,00 |
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| 21/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6095/2022
ESQUADRIAS MADEMOR LTDA - 2643 |
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3.950,00 |
| TOTAL |
3.950,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
