| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 6103 | Data de lançamento: | 11/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 391.17 | DIESEL S500 COMUM | 7,10 | 2.777,32 |
| 110.16 | DIESEL S500 COMUM Finalidade: ONIBUS ILL-8269 | 6,49 | 714,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | DIESEL S500 COMUM DIESEL S500 COMUM Finalidade: ONIBUS ILL-8269 | 3.492,25 | ||
| 22/11/2022 | Conforme DANFE Nº 220/1176; | 3.492,25 | ||
| 23/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6103/2022 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 3.492,25 | ||
| TOTAL | 3.492,25 | 3.492,25 | 3.492,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
