Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6105 |
Data de lançamento: |
11/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 223.66 |
GASOLINA COMUM |
4,89 |
1.093,70 |
| 1.00 |
STP ADITIVO GASSTRATMENT 236ML |
39,90 |
39,90 |
| 1.00 |
OLEO SHEL HELLIX 15W40 |
59,90 |
59,90 |
| 1.00 |
ZAPPLUB LIMPA VIDROS
Finalidade: STRADA OBRAS |
11,99 |
11,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2022 |
GASOLINA COMUM STP ADITIVO GASSTRATMENT 236ML OLEO SHEL HELLIX 15W40 ZAPPLUB LIMPA VIDROS
Finalidade: STRADA OBRAS |
1.205,49 |
|
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| 22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/1162; |
|
1.205,49 |
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| 23/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6105/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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1.205,49 |
| TOTAL |
1.205,49 |
1.205,49 |
1.205,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
