Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SOMAVILLA & LANER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6115 |
Data de lançamento: |
11/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA RUA ERENESTO BOHRER AO LADO TERRENO DO FLAVIO EGLON GUARDA |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2022 |
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA RUA ERENESTO BOHRER AO LADO TERRENO DO FLAVIO EGLON GUARDA |
500,00 |
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| 22/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/354; |
|
500,00 |
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| 23/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6115/2022
SOMAVILLA & LANER LTDA - 6066 |
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480,00 |
| 23/11/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6115/2022 |
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20,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/11/2022 |
20,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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20,00 |
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