| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
| Número do empenho: | 6135 | Data de lançamento: | 11/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE PASSO FUNDO E SANANDUVA DIA 16/11 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | REF TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE PASSO FUNDO E SANANDUVA DIA 16/11 | 100,00 | ||
| 22/11/2022 | REF TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE PASSO FUNDO E SANANDUVA DIA 16/11 | 100,00 | ||
| 23/11/2022 | Pagamento de Empenho 6135/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
