Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6152 |
Data de lançamento: |
16/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PNEU 7,50-16 AT52 10PR 116/114L ANTEO F-400 |
759,00 |
1.518,00 |
2.00 |
PNEU 175/70R13 EDGE TOURING 82T KELLY- UNO |
315,00 |
630,00 |
4.00 |
PNEU 185/70R14 ASSURANCE MAXLIFE 88H GOODYEAR -STRADA |
429,00 |
1.716,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2022 |
PNEU 7,50-16 AT52 10PR 116/114L ANTEO F-400 PNEU 175/70R13 EDGE TOURING 82T KELLY- UNO PNEU 185/70R14 ASSURANCE MAXLIFE 88H GOODYEAR -STRADA |
3.864,00 |
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22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/110520; |
|
3.864,00 |
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23/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6152/2022
MODELO PNEUS LTDA - 1036 |
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3.864,00 |
TOTAL |
3.864,00 |
3.864,00 |
3.864,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.