Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6155 |
Data de lançamento: |
16/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REKOLOR ACR SB PASTEL 16L |
696,30 |
696,30 |
1.00 |
REKOLOR PRO SB B MEDIA 16L |
816,20 |
816,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2022 |
REKOLOR ACR SB PASTEL 16L REKOLOR PRO SB B MEDIA 16L |
1.512,50 |
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22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43803933; |
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1.512,50 |
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23/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6155/2022
ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 |
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1.512,50 |
TOTAL |
1.512,50 |
1.512,50 |
1.512,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.