| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
| Número do empenho: | 6155 | Data de lançamento: | 16/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REKOLOR ACR SB PASTEL 16L | 696,30 | 696,30 |
| 1.00 | REKOLOR PRO SB B MEDIA 16L | 816,20 | 816,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | REKOLOR ACR SB PASTEL 16L REKOLOR PRO SB B MEDIA 16L | 1.512,50 | ||
| 22/11/2022 | Conforme DANFE Nº 890/43803933; | 1.512,50 | ||
| 23/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6155/2022 ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 | 1.512,50 | ||
| TOTAL | 1.512,50 | 1.512,50 | 1.512,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
