| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 6158 | Data de lançamento: | 16/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU/UPA/COVID | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT COD 10230 SAMU PERIODO 01/11/22 A 30/11/2022 venc 10/12 | 284,65 | 284,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT COD 10230 SAMU PERIODO 01/11/22 A 30/11/2022 venc 10/12 | 284,65 | ||
| 22/11/2022 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT COD 10230 SAMU PERIODO 01/11/22 A 30/11/2022 venc 10/12 | 284,65 | ||
| 23/11/2022 | SEM SALDO PARA PAGAR RESTANTE EMPENHADO NO PIES | -172,89 | ||
| 23/11/2022 | SEM SALDO PARA PAGAMENTO | -172,89 | ||
| 25/11/2022 | TROCAR DOTAÇÃO | -111,76 | ||
| 25/11/2022 | TROCAR DOTAÇÃO | -111,76 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
