| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 6159 | Data de lançamento: | 16/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF SERVIÇO DE INTERNET COD (109816)EDUCAÇÃO VENC 10/12 PERIODO 01/11 A 30/11 | 399,90 | 399,90 |
| 3.00 | locação de roteador (109810/109817/109815/ EDUCAÇÃO VENC 10/12 PERIODO 01/11 A 30/11 | 100,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | REF SERVIÇO DE INTERNET COD (109816)EDUCAÇÃO VENC 10/12 PERIODO 01/11 A 30/11 locação de roteador (109810/109817/109815/ EDUCAÇÃO VENC 10/12 PERIODO 01/11 A 30/11 | 699,90 | ||
| 22/11/2022 | REF SERVIÇO DE INTERNET COD (109816)EDUCAÇÃO VENC 10/12 PERIODO 01/11 A 30/11 locação de roteador (109810/109817/109815/ EDUCAÇÃO VENC 10/12 PERIODO 01/11 A 30/11 | 699,90 | ||
| 23/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6159/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7608 | 699,90 | ||
| TOTAL | 699,90 | 699,90 | 699,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
