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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6159	Data de lançamento:	16/11/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF SERVIÇO DE INTERNET COD (109816)EDUCAÇÃO VENC 10/12 PERIODO 01/11 A 30/11	399,90	399,90
3.00	locação de roteador (109810/109817/109815/ EDUCAÇÃO VENC 10/12 PERIODO 01/11 A 30/11	100,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2022	REF SERVIÇO DE INTERNET COD (109816)EDUCAÇÃO VENC 10/12 PERIODO 01/11 A 30/11 locação de roteador (109810/109817/109815/ EDUCAÇÃO VENC 10/12 PERIODO 01/11 A 30/11	699,90
22/11/2022	REF SERVIÇO DE INTERNET COD (109816)EDUCAÇÃO VENC 10/12 PERIODO 01/11 A 30/11 locação de roteador (109810/109817/109815/ EDUCAÇÃO VENC 10/12 PERIODO 01/11 A 30/11		699,90
23/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6159/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7608			699,90
TOTAL		699,90	699,90	699,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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