| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 616 | Data de lançamento: | 08/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias fevereiro | 0,00 | 366,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias fevereiro | 366,05 | ||
| 08/02/2022 | FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS SERVIDORES | 366,05 | ||
| 08/03/2022 | Pagamento de Empenho 616/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 366,05 | ||
| TOTAL | 366,05 | 366,05 | 366,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
