| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 6161 | Data de lançamento: | 16/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF SERVIÇO DE INTERNET COD 109808 ADM VENC 10/12 PERIODO 01/11 A 30/11 | 799,90 | 799,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | REF SERVIÇO DE INTERNET COD 109808 ADM VENC 10/12 PERIODO 01/11 A 30/11 | 799,90 | ||
| 22/11/2022 | REF SERVIÇO DE INTERNET COD 109808 ADM VENC 10/12 PERIODO 01/11 A 30/11 | 799,90 | ||
| 23/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6161/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7608 | 799,90 | ||
| TOTAL | 799,90 | 799,90 | 799,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
