| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 6165 | Data de lançamento: | 16/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF SERVIÇO DE INTERNET POSTO DE S SAUDE GODOY COS 110225 VEN 10/12 PERIODO DE 01/11 A 30/11 | 284,65 | 284,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | REF SERVIÇO DE INTERNET POSTO DE S SAUDE GODOY COS 110225 VEN 10/12 PERIODO DE 01/11 A 30/11 | 284,65 | ||
| 22/11/2022 | REF SERVIÇO DE INTERNET POSTO DE S SAUDE GODOY COS 110225 VEN 10/12 PERIODO DE 01/11 A 30/11 | 284,65 | ||
| 23/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6165/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7608 | 284,65 | ||
| TOTAL | 284,65 | 284,65 | 284,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
