Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6167 |
Data de lançamento: |
16/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.36.27.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE INTERNET SANTO ANTONIO DO JACUI COD 110317 VENC 10/12 PERIODO 01/11 A 30/11 |
284,65 |
284,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2022 |
SERVIÇO DE INTERNET SANTO ANTONIO DO JACUI COD 110317 VENC 10/12 PERIODO 01/11 A 30/11 |
284,65 |
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22/11/2022 |
SERVIÇO DE INTERNET SANTO ANTONIO DO JACUI COD 110317 VENC 10/12 PERIODO 01/11 A 30/11
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284,65 |
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23/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6167/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7608 |
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284,65 |
TOTAL |
284,65 |
284,65 |
284,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.