| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 6168 | Data de lançamento: | 16/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE SERVIÇO INTERNET CRAS COD 110223 VENC 10/12 PERIODO 01/11 A 30/11 | 284,65 | 284,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | REFERENTE SERVIÇO INTERNET CRAS COD 110223 VENC 10/12 PERIODO 01/11 A 30/11 | 284,65 | ||
| 22/11/2022 | REFERENTE SERVIÇO INTERNET CRAS COD 110223 VENC 10/12 PERIODO 01/11 A 30/11 | 284,65 | ||
| 23/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6168/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7608 | 284,65 | ||
| TOTAL | 284,65 | 284,65 | 284,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
