| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 617 | Data de lançamento: | 08/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Contribuição Suplementar - PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - Amortização de Passivo Atuarial | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias fevereiro | 0,00 | 491,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | REFERENTE PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias fevereiro | 491,26 | ||
| 08/02/2022 | FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS SERVIDORES | 491,26 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Empenho 617/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 491,26 | ||
| TOTAL | 491,26 | 491,26 | 491,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
