Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6178 |
Data de lançamento: |
16/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
OLEO 5W30 |
52,00 |
156,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
RODA DE FERRO
Finalidade: UNO IXW-0697 |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2022 |
OLEO 5W30 FILTRO DE OLEO RODA DE FERRO
Finalidade: UNO IXW-0697 |
354,00 |
|
|
| 23/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43872606; |
|
354,00 |
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| 23/11/2022 |
Pagamento de Empenho 6178/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
354,00 |
| TOTAL |
354,00 |
354,00 |
354,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
