Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6187 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DO AR CONDICIONADO -RETRO PORTELA |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
BACTERICIDA -RETRO PORTELA |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
AUTOMATICO- STRADA IWA-2148 |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
KIT BUCHA -STRADA IWA-2148 |
40,00 |
40,00 |
| 3.00 |
LAMPADA 1141 -STRADA IWA-2148 |
10,00 |
30,00 |
| 1.00 |
RELE AUXILIAR - STRADA IWA-2148 |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
KIT BUCHA - RETRO RANDON |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
TERMINAL BATERIA - RETRO RANDON |
40,00 |
40,00 |
| 3.50 |
CABO DE BATERIA - RETRO RANDON |
100,00 |
350,00 |
| 1.00 |
COLUNA TRAVA DE DIREÇÃO - UNO IOK-2G96
Finalidade: RETRO PORTELA |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
FILTRO DO AR CONDICIONADO -RETRO PORTELA BACTERICIDA -RETRO PORTELA AUTOMATICO- STRADA IWA-2148 KIT BUCHA -STRADA IWA-2148 LAMPADA 1141 -STRADA IWA-2148 RELE AUXILIAR - STRADA IWA-2148 KIT BUCHA - RETRO RANDON TERMINAL BATERIA - RETRO RANDON CABO DE BATERIA - RETRO RANDON COLUNA TRAVA DE DIREÇÃO - UNO IOK-2G96
Finalidade: RETRO PORTELA |
1.225,00 |
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| 09/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45243527; 890/45243659; 890/45243037; 890/45243249; |
|
1.225,00 |
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| 10/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6187/2022
ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 |
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1.225,00 |
| TOTAL |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
