| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
| Número do empenho: | 6187 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DO AR CONDICIONADO -RETRO PORTELA | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | BACTERICIDA -RETRO PORTELA | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | AUTOMATICO- STRADA IWA-2148 | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | KIT BUCHA -STRADA IWA-2148 | 40,00 | 40,00 |
| 3.00 | LAMPADA 1141 -STRADA IWA-2148 | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | RELE AUXILIAR - STRADA IWA-2148 | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | KIT BUCHA - RETRO RANDON | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | TERMINAL BATERIA - RETRO RANDON | 40,00 | 40,00 |
| 3.50 | CABO DE BATERIA - RETRO RANDON | 100,00 | 350,00 |
| 1.00 | COLUNA TRAVA DE DIREÇÃO - UNO IOK-2G96 Finalidade: RETRO PORTELA | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | FILTRO DO AR CONDICIONADO -RETRO PORTELA BACTERICIDA -RETRO PORTELA AUTOMATICO- STRADA IWA-2148 KIT BUCHA -STRADA IWA-2148 LAMPADA 1141 -STRADA IWA-2148 RELE AUXILIAR - STRADA IWA-2148 KIT BUCHA - RETRO RANDON TERMINAL BATERIA - RETRO RANDON CABO DE BATERIA - RETRO RANDON COLUNA TRAVA DE DIREÇÃO - UNO IOK-2G96 Finalidade: RETRO PORTELA | 1.225,00 | ||
| 09/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45243527; 890/45243659; 890/45243037; 890/45243249; | 1.225,00 | ||
| 10/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6187/2022 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 | 1.225,00 | ||
| TOTAL | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
