Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6192 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
AREIA |
220,00 |
110,00 |
| 2.00 |
CIMENTO 50KG |
41,90 |
83,80 |
| 2.00 |
CAL HIDRATADA ITABRANCA 20KG |
19,10 |
38,20 |
| 1.00 |
BOTA AZUL/AMARELA 41 CALFOR |
79,10 |
79,10 |
| 1.00 |
BOTA AZUL/MARELA 43 CALFOR |
79,10 |
79,10 |
| 1.00 |
LINHA PEDREIRO 0,8MM 100MT |
9,40 |
9,40 |
| 3.00 |
LUVA BANHADA PU |
7,00 |
21,00 |
| 1.00 |
PLUG FEMEA 10A |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR TOMADA |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 5MT IMPERIAL |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
PLUG MACHO PRENSA CABO 10A |
5,70 |
5,70 |
| 1.00 |
PINCEL 3 |
12,20 |
12,20 |
| 1.00 |
DESEMPENADEIRA PLASTICA CORRUGADA 17X30CM MAS |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
BROXA 18X18CM GR ATLAS |
9,50 |
9,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
AREIA CIMENTO 50KG CAL HIDRATADA ITABRANCA 20KG BOTA AZUL/AMARELA 41 CALFOR BOTA AZUL/MARELA 43 CALFOR LINHA PEDREIRO 0,8MM 100MT LUVA BANHADA PU PLUG FEMEA 10A ADAPTADOR TOMADA FITA ISOLANTE 5MT IMPERIAL PLUG MACHO PRENSA CABO 10A PINCEL 3 DESEMPENADEIRA PLASTICA CORRUGADA 17X30CM MAS BROXA 18X18CM GR ATLAS |
475,00 |
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| 24/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1517; 1/1516; |
|
475,00 |
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| 25/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6192/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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|
475,00 |
| TOTAL |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
